曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度部門決算

第一部分  曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全國(guó)實(shí)施素質(zhì)教育，堅(jiān)持 “使無(wú)業(yè)者有業(yè)、有業(yè)者樂(lè)業(yè)”的辦學(xué)理念，堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存、以就業(yè)為導(dǎo)向、以科研促發(fā)展”的辦學(xué)思路。

重視和加強(qiáng)學(xué)生的思想品德教育工作，堅(jiān)持以“五愛(ài)”教青為基本內(nèi)容，以愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義教育為主線，以基礎(chǔ)道德和日常行為規(guī)范教育為基礎(chǔ)，使受教育者成為德智體全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

把教學(xué)工作作為中心工作，實(shí)行國(guó)家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，開(kāi)展群眾性的體育鍛煉活動(dòng)，重視衛(wèi)生工作，增強(qiáng)師生體質(zhì)，保護(hù)師生的身心健康。開(kāi)展教育教學(xué)科學(xué)研究活動(dòng)，逐步實(shí)現(xiàn)教育教學(xué)工作的科學(xué)化和現(xiàn)代化。

致力于建立一支學(xué)歷合格、師德高尚、年齡結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)素質(zhì)優(yōu)良并具有奉獻(xiàn)和創(chuàng)造精神的教師隊(duì)伍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

我校為一級(jí)核算單位，納入曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：無(wú)行政單位，無(wú)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，其他事業(yè)單位1個(gè)，即曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年年末有教職工人數(shù)647人，其中：在職職工564人，退休人員83人?，F(xiàn)有在校學(xué)生33120人。共有機(jī)動(dòng)車9輛，其中：小轎車2輛，中型客車2輛，大客車2輛，貨車2輛，灑水車1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度收入合計(jì)20957.99萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入12799.09萬(wàn)元，占總收入的61.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入8158.9萬(wàn)元，占總收入的38.93%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比非稅收入所占比例上升，主要原因?yàn)榻衲暾猩藬?shù)較往年有上升。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度支出合計(jì)19504.55萬(wàn)元。其中：基本支出19460萬(wàn)元，占總支出的99.77％；項(xiàng)目支出44.55萬(wàn)元，占總支出的0.23％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比基本支出比例上升，項(xiàng)目支出比例下降,主要原因?yàn)榻衲陮W(xué)校在項(xiàng)目支出方面大幅縮減開(kāi)支。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4863.9萬(wàn)元。與上年對(duì)比有所上升,主要原因?yàn)閷W(xué)校規(guī)模在不斷擴(kuò)大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出44.55萬(wàn)元。與上年對(duì)比大幅下降，主要原因?yàn)閷W(xué)校在2017年度沒(méi)有開(kāi)展太多的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。具體項(xiàng)目開(kāi)支處在正常范圍、工作開(kāi)展一切正常。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11345.65萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的58.16%。與上年對(duì)比有所下降,主要原因?yàn)榻衲甑姆嵌愂杖?、支出比例都有上升?/p>

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11301.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.6%。主要用于教育教學(xué)中服務(wù)師生的開(kāi)支，包括教師工資、福利待遇，日常公用開(kāi)支等；

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為43.5萬(wàn)元，支出決算為42.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為33.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.73%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閷W(xué)校節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少0.48萬(wàn)元，下降1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.39萬(wàn)元，下降1.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬(wàn)元，下降1.12%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閷W(xué)校響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.72萬(wàn)元，占79.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.81萬(wàn)元，占20.72%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.72萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出33.72萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量無(wú)，我校的9輛教學(xué)用車全部為非稅收入開(kāi)支。主要用于接送學(xué)生所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等開(kāi)支。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.81萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8.81萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次1012人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引企、聯(lián)合辦學(xué)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4863.9萬(wàn)元，與上年對(duì)比有所上升,主要原因?yàn)槲倚Ｒ?guī)模擴(kuò)大，正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支大幅上升。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用開(kāi)支、教育教學(xué)開(kāi)支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校資產(chǎn)總額44194.05萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19072.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)25121.38萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8607.34萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加44.55萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額44.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.55萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

無(wú)

曲靖市麒麟?yún)^(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門決算表.XLS