根據(jù)2015年部門預(yù)算編制工作的總體部署和要求，結(jié)合區(qū)職中的實際工作情況，按照麒麟?yún)^(qū)財政局文件的有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行綜合預(yù)算編制。現(xiàn)將我校2015年部門預(yù)算的編制情況作如下說明：

一、單位基本情況:

麒麟?yún)^(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)?，F(xiàn)有教職工人數(shù)1191人，其中：在職職工547人（事業(yè)人員488人，集體職工59人），臨時工580人，退休人員64人?，F(xiàn)有在校學(xué)生31000人。共有機(jī)動車8輛，其中：小轎車2輛，中型客車2輛，大客車2輛，貨車2輛。（遺屬4人，經(jīng)費包含在對個人和家庭的補助支出中）。

二、2015年部門預(yù)算安排編制的情況:

根據(jù)相關(guān)文件精神，編制的2015年部門預(yù)算總體情況是：2015年預(yù)算總收入為79，796，800.00元。其中：

1、工資：35，813，723.00元。

（1）正式職工工資19，813，723元。

（2）招聘教師、臨時工工資16，000，000元。

2、隨工資計提相關(guān)費用2，768，834元

（1）、工會經(jīng)費395，548元；

（2）、現(xiàn)有人員住房公積金補貼2,373,286元；

3、困難學(xué)生免學(xué)費補助36，000，000元；

4、社會保障和就業(yè)支出2，662，586.54元

（1）、離退休人員工資2,496,762.54元；

（2）、失業(yè)保險165，824元

5、醫(yī)療保險繳費：2，351，656.46元

（1）、現(xiàn)有人員2014年度醫(yī)療保險繳費（單位部分）1，977，739元

（2）、生育保險經(jīng)費66，329元

（3）、在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助98，887元。

（4）、退休人員醫(yī)療補助90，037.46元

（5）、工傷保險經(jīng)費118，664元。

三、支出情況：2015年預(yù)算總支出合計為79，796，800元。

1、工資福利性支出38，323，571.46元；

2、對個人和家庭的補助支出4，877，680.54元；

3、商品和服務(wù)支出36，595，548元；

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校

   2015年1月16日         

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